XX综合医院2015年妇科运营计划

一、2015年经营目标

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

挂号

量

120

70

200

200

250

250

250

250

300

300

300

300

2790

门诊单

体

2200

2000

2300

2400

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

门诊收收住院住院人

入率数

2640002%3

1400000%0

4600005%10

4800005%10

6250008%20

6250008%20

62500010%25

62500010%25

75000015%45

75000015%45

75000020%60

75000020%60

6844000323

表12015年经营目标

住院收合计收

入入

0140000

4

4

8

8

1

1

18

18

24

24

1292

要在2015年年底实现科室月营业额突破百万，需要在业务、经

营、营销及团队建设等几个方面做一个长期的规划。

二、业务

1、严格执行首诊负责制，对疑难病例及时会诊

2、辅助科室检查诊断精确，做到不误诊、漏诊

3、引进腔镜设备，成立微创诊疗团队，对于常见妇科腹腔粘连

性疾病能及时处理

4、制定不孕不育诊疗方案，明确病因，做到对症

三、经营

1、下表为2014年12月份门诊收入结构分析表

药费

15.43%

检查费

20.48%

治疗费

19.12%

手术费

44.18%

其他

0.80%

从上表可以看出3个问题：

(1)、药费比例偏低妇科炎症、月经不调等疾病，如果所用药品

不够、疗程不够，容易造成疾病复发，影响治愈率，对医院品牌有损；

(2)、检查费过高一般患者都担心一到医院就全套检查，而且好

多检查在患者眼里是没必要的，这样会影响医生接诊率及网络咨询成

功率；

(3)、治疗费过低民营医院的特在于康复治疗，也是医院利润

核心所在，治疗费比例偏低，说明复诊没做好。

(4)、期望比例为：药费20%以上检查费15%以下治疗费30%以上手

术费35%以上。

针对以上问题，将分步骤调整医生经营思路：

第一步接诊时，先只针对患者主诉病情做针对性检查，在检查结

果未出来之前，不适合开发其他检查，特别是不孕不育患者，降低检

查费以提高接诊率。

第二步在前期复诊不高的时候，部分地段人医生可以只让病人

过来输液，坚持用药，这样既能提高复诊率，还能调整用药，提高疾

病治愈率，树立口碑。

第三步在复诊率上来时，可以大胆推荐康复治疗，结合公立医院

康复理念，缩短患者康复期及康复效果，体现诊疗特。

第四步阶梯型提高住院收治率，让医生在缓慢的过程当中树立收

入院信心。

2、在不孕不育号达到30个/月以上，开设不孕不育专家诊疗中

心

3、将腺疾病从外科剥离出来，纳入妇科专家门诊，毕竟男性

医生接诊腺患者有太多不方便性。

4、成立妇科肠疾病专家门诊，合理利用现有妇科病人资源，

发觉肠疾病患者。

5、计生价格

手术

类型

手术

方式

价格

薇薇无薇薇超导可

痛人流视无痛人流

在超声引导

使用传下寻找孕

统刮宫囊，避免大

器械面积刮宫损

伤。

5801080

薇薇微管可视

无痛人流

在超声引导

下，使用直径

仅3mm纳米微

管一次性材料

吸出孕囊。

1680

薇薇宫腔镜

取胚术

在腔镜引导

下采用直径

仅3毫米的

微管纳米材

料吸出孕囊

2380

薇薇国际维养无痛人

流术

使用美国进口成像系

统进行精确定位孕囊

的着床位置，采用吸

宫的方式吸尽组织，

减轻子宫内膜损伤。

3180

四、营销

1、在4月份之前组建完整市场团队，由1个市场部主任5个组

员组成，其中1~2人负责药店维护，3~4人负责转诊及体检。

职位保底（两月）基本工资提成

20万以下20万~30万30万~40万40万以上

主管80005000

1%2%3%4%

5万以下5万~10万10万~15万15万以上

组员35002000

5%6%8%10%

示例：市场部总业绩为50万，主管工资为5000+2000+2000+3000+4000=16000

组员业绩为20万，工资为2000+2500+3000+4000+5000=16500

表2市场部人员工资结构表

月份1月2月3月4月5月6月

收入2千5千1万2万4万8万

7月8月9月10月11月12月合计

16万25万30万30万30万30万176.7万

表3市场部年度业绩目标

2、合理利用现有社区活动小组，在人员流动性大、外来工出入

多的地方参与义诊活动，在有重大节日时，组织内外妇科联合义诊，

打造医院知名度。

3、加强网络妇科咨询培训，提高网络到诊量，降低到诊成本。

4、在重大节日，在电视上适当投放妇科品牌宣传短片，以提高

知晓率。

5、营销成本预算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

网络部

6

2

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

106

市场部

试纸成本义诊、转诊经费

2

21

1

21

1

21

1

21

1

21

129

媒体

2

2

2

2

8

合计

8

2

10

13

13

13

11

13

13

15

11

13

135

五、团队建设

1、绩效考核方案

(1)、专科医生基本工资为5000元，西药、中成药、材料费提成3%，

检查费提成6%，手术费、治疗费、麻醉费提成8%，住院收入统一

按5%提成。

(2)、医助基本工资为1800元，按本科室营业收入1%提成。

(3)、治疗护士按医院护理级别统一计算基本工资，提成按总治疗费

2%，部门分成，治疗组长分成基数为2，组员分成基数为1。

(4)、导医组基本工资1600，考核期过后可以适当调整到1800，初诊

提成1.5元/人，部门分成，导医组长分成基数为2，组员分成基数为

1。

(5)、B超检查发现子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病，并成功收入院，提成

50元/人。

2、严格把关用人考核制度，各岗位紧凑用人，多劳多得，对于

经营指标不能达标的专科医生立即淘汰，宁缺毋滥。

3、人力成本预算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

各部门分

临床摊

8500015000

8500015000

9000015000

9000015000

131

市场部网络部均摊行政

35

35

150

250

250

250

250

250

250

250

250

250

247000

合计

133500

133500

150000

160000

180000

180000

180000

180000

200000

200000

200000

200000

2097000

六、服务理念

1、加强导诊队伍礼仪培训

2、

七、科室规划

外科门诊二

(317)

心电图检查

彩超检查室

(332)

体外碎石门诊检查室

(331)(330)

门诊手术室脉冲治疗室

(318)(319)

红光雾化治红光雾化治疗室

疗室(329)(328)

沃尔曼治疗

室(320)

走廊————————————————走廊

外科门诊一

(316)